拍卖公告
标的名称徐州农村商业银行股份有限公司1344247股股份(占总股本的0.0365561%)标的编号N0117GQ250002产权子类型股权挂牌起始日期2025-01-10挂牌截止日期2025-02-12挂牌期满，如未征集到意向受让方信息发布终结
标的概况标的企业基本情况标的企业名称徐州农村商业银行股份有限公司注册地（住所）徐州市铜山区北京南路26号公司类型（经济性质）股份有限公司法定代表人许臻成立时间2020/09/16注册资本+币种3570115141.00人民币统一社会信用代码/注册号91320300MA22FQ7C8J所属行业货币金融服务经营范围许可项目：银行业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）职工人数1817标的企业股权结构序号前十位股东名称持股比例(%)1交通银行股份有限公司徐州分行0.03662其余股东99.9634内部决议-主要财务数据指标最近一个年度审计数据单位：万元2023年度营业收入利润总额净利润180724.2337996.1737996.17资产总额负债总额所有者权益9786978.959231666.84555312.11审计机构名称北京中天银会计师事务所江苏分所最近一期企业财务报表数据单位：万元报表日期营业收入利润总额净利润2024/06/30193227.4523153.6923153.69报表类型资产总额负债总额所有者权益月报10289908.379711371.91578536.46标的企业基准日审计数据单位：万元报表日期营业收入利润总额净利润----资产总额负债总额所有者权益---基准日资产评估情况转让标的对应评估值（万元）141.19（市场法）评估基准日2024-06-30评估机构深圳市国策资产评估有限公司评估核准（备案）单位交通银行股份有限公司标的企业评估值单位：万元资产总额负债总额净资产---转让方基本情况转让方名称交通银行股份有限公司徐州分行统一社会信用代码/注册号913203008363715572注册地（住所）江苏省·徐州市·泉山区公司类型（经济性质）其他持有产(股)权比例0.0366%拟转让产(股)权比例0.0366%内部决策形式-转让方承诺转让方承诺合法持有本次转让的标的企业股权，并对该股权享有完整的处置权，本次公开交易不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任
产权转让行为批准文件交通银行江苏省分行风险资产审查委员会审查（审批）决议行为批准或备案机构交通银行股份有限公司特别告知是否涉及重大债权债务处置事项否原股东是否放弃优先受让权不涉及是否涉及管理层参与受让否是否含有国有划拨土地否是否涉及职工安置否是否涉及上市公司国有股权间接转让否是否涉及外资收购限制或禁止否其他披露内容一、本次转让标的为抵债资产（详见附件《民事裁定书（2018）苏03破1号之二》、《徐州农村商业银行股份有限公司资本公积转增股本、变更注册资本的方案》）
截至公告挂牌日，转让方尚未就标的企业股权进行变更登记，待本次转让完成后，转让方配合受让方办理相关变更手续，提请投资人关注；二、本次股份转让须符合农村商业银行有关法律法规规定
三、根据徐州农村商业银行股份有限公司章程第三十二条，除法律法规规定的情况外，本行股东所持的股份不得退股，但经本行董事会审议同意，可依法转让
截至公告挂牌日，标的企业未就本次股份转让召开董事会本次股份转让结果经标的企业董事会审议通过并完成相关银行业监督管理机构备案后方可生效，提请投资人关注
四、本次评估结果不包含交通银行股份有限公司徐州分行尚未领取的分红金额39,152.82元，提请投资人关注
五、交易双方不得以交易期间（从评估基准日起至完成股份变更期间）企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整
六、本次股份转让涉及的变更登记手续完成后，转让方凭转让标的权属变更登记证明资料向江苏省产权交易所有限公司（以下简称“江苏产权”）申请划转产权交易价款
七、本公告仅为本次股权转让的简要说明
意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前，应首先仔细阅读本公告及附件《国有产权转让合同》的内容，以及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，并查询转让方提供的资料
意向受让方须在承诺对本次股份转让有关资料和信息的充分了解，认同并接受标的企业现状的前提下确认收购
本次转让为标的现状转让，所涉审计报告、资产评估报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据，不作为交割依据，意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议，转让方不对资产评估报告中任何单项资产的价值做出承诺，不对转让标的承担任何瑕疵担保责任
八、意向受让方在本次公告期内有义务就本次产权转让事宜做尽职调查，自行对本次转让标的进行全面了解，相关费用由意向受让方自行承担
九、意向受让方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容，已完成对本次转让项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状，意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签国有产权转让合同或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约，须承担相关的全部违约责任，江苏产权有权将其交纳的交易保证金作为违约金
交易条件转让底价（万元）155.932652交易价款支付方式一、意向受让方须在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签订《国有产权转让合同》，在《国有产权转让合同》生效之日起5个工作日内，按照《国有产权转让合同》的约定一次性支付交易价款；二、具体资金结算方法、程序等应遵照交易所制订的《产权交易资金结算规则》
受让方资格条件一、意向受让方应具备的条件：（一）意向受让方为自然人的，应符合以下条件：（1）具有完全民事行为能力的中国公民（公务员或参公人员需遵守《中国共产党纪律处分条例》及《公务员法》相关规定，不允许持股）；（2）有良好的社会声誉和诚信记录，无犯罪记录
（二）意向受让方为企业法人的，应符合以下条件：在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格；（1）具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息；（2）具有较强的经营管理能力和资金实力，最近2年内无重大违法违规行为；财务状况良好
（三）以下不得成标的企业股东：①非企业法人；②外资企业；③私募基金；④产业基金；⑤担保公司；⑥典当行；⑦小额贷款公司；⑧其他监管部门认定不得作为商业银行股东的；（四）同一投资人及其关联方、一致行动人入股标的企业应当遵守银行业监督管理机构规定的持股比例要求
详见备查文件《标的企业章程》二、意向受让方须承诺事项：（一）意向受让方为中国公民的，须承诺（1）为具有完全民事行为能力的中国公民（公务员或参公人员需遵守《中国共产党纪律处分条例》及《公务员法》相关规定，不允许持股）；（2）有良好的社会声誉和诚信记录，无犯罪记录
（二）意向受让方为企业法人的，须承诺（1）具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息；（2）具有较强的经营管理能力和资金实力，最近2年内无重大违法违规行为，财务状况良好
（三）意向受让方须承诺具有良好的财务状况和支付能力，受让资金来源合法；（四）意向受让方为境外投资者的，须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定
（五）意向受让方应充分了解并自行对照农村商业银行有关法律、法规、部门规章，以及标的企业公司章程的规定
在向交易所提出报名申购前应向银行业监督管理机构进行资格咨询意向受让方须承诺符合本次股份转让合格投资者应具备的条件，不存在妨碍其成为徐州农村商业银行股份有限公司合法股东的任何障碍
如最终未通过标的企业董事会的审议或未通过银行业监督管理机构的资格审核而未能成为标的企业股东的，由其自行承担责任和后果，与交易所和转让方无关
（六）意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形
标的交割按照《国有产权转让合同》约定办理与交易相关的其他条件-交易指南交易规则竞价人在竞价前请务必遵照e交易平台（www.ejy365.com）的《e交易平台会员注册须知》、《e交易平台电子交易风险告知及接受确认书》、《e交易平台电子竞价交易规则》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容
如未全面了解相关内容，违反相关规定，您可能承担无法参与项目竞价、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞价
建议使用pc端竞价，如果使用移动端竞价，在竞价过程中收到手机来电可能会导致移动端网络中断，影响正常竞价
现场展示-交易方式一、如只征集到一家符合条件并交纳保证金的意向受让方，则直接确定其为受让方，按照转让底价与受让方承诺受让底价孰高原则确定成交价；二、如征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向受让方，江苏产权将组织竞价方式确定受让方及成交价
交易报名报名时间2025-01-10至2025-02-1217:00:00报名手续一、意向受让方应在本次公告挂牌期内登录交易所（e交易平台）系统（www.jscq.com.cn），按照相关要求进行实名会员注册（注册信息须真实、完整、准确），对转让标的提交受让申请，并按本公告要求向交易所提交相关报名材料原件
意向受让方须对其注册账户及密码安全负责，其注册账户及密码在交易所（e交易平台）系统的一切行为，均视为该意向受让方的自身行为
二、意向受让方须提交材料：（一）主体资格证明文件（企业法人提供营业执照和组织机构代码证；自然人提供身份证；其他组织提供相应文件）；（二）公司章程或类似组织性文件（法人或其他组织提供）；（三）同意受让转让标的的内部决策文件（法人或其他组织提供）；（四）承诺函（本公告附件，请自行下载）；（五）对上述“意向受让方须承诺事项”的书面承诺；（六）其他材料
三、交易所将会同转让方根据报名结果，共同确定符合条件的意向受让方
四、备查文件（一）审计报告（中天银苏审字【2024】20号）；（二）资产评估报告（国策资评约字【2024】080003CE1SH号）；（三）标的公司2024年6月份财务报表；（四）标的公司章程
保证金及处置方式一、缴纳：金额156000.00元，截止时间，按系统提示缴纳
二、符合条件的意向受让方在交易所（e交易平台）通知的期限内向交易所（e交易平台）指定的账户交纳上述交易保证金（保证金不计利息），以确定其参与收购
交易所仅接受意向受让方以本人或本单位账户通过转账方式交纳的交易保证金
意向受让方未能如期交纳足额交易保证金的，视为放弃本次收购保证金处置方式按照交易所制订的《产权交易资金结算规则》执行
交易竞价安排竞价方式-增价幅度（元）-自由竞价时间-延时竞价周期（秒）-服务费按《关于优化公共资源交易服务收费管理有关事项的通知》（苏发改收费发〔2023〕851号）中披露的国有产权交易服务费收费标准表收取
附件下载徐州农村商业银行股份有限公司资本公积转增股本、变更注册资本的方案.pdf民事裁定书（2018）苏03破1号之二.pdf国有产权转让合同样本.pdf承诺函.doc联系方式咨询联系人朱先生咨询电话025-83163383咨询时间公告挂牌期内工作日时间咨询地址南京市建邺区梦都大街136号金财大楼2F技术支持徐女士：400-828-9082，025-86385860其他传真：025-83163352
